Faktúra DFB0432/22

Faktúra doručená: 29.12.2022
Dodávateľ Andrej Trenčan - PROKAM Železničná 212/14 914 41 Nemšová IČO: 45273731	Odberateľ DOMOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB - PÚCHOV - NOSICE 57 020 01 Púchov IČO: 00628115
ceny sú vrátane DPH
Názov položky dodanie a montáž kamerového systému
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 695,60 EUR