Faktúra DFB0372/22

Faktúra doručená: 2.12.2022 Číslo objednávky: OBJ354/22
Dodávateľ Róbert Maruškanič Jána Halašu 3 911 08 Trenčín IČO: 37381598	Odberateľ DOMOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB - PÚCHOV - NOSICE 57 020 01 Púchov IČO: 00628115
ceny sú vrátane DPH
Názov položky odborná prehliadka kotolne
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 257,30 EUR