Faktúra DFB0364/22

Faktúra doručená: 30.11.2022
Dodávateľ REVITRYS s.r.o. SNP 19/74 956 41 Uhrovec IČO: 50097091	Odberateľ DOMOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB - PÚCHOV - NOSICE 57 020 01 Púchov IČO: 00628115
ceny sú vrátane DPH
Názov položky OP kotolne
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 287,88 EUR