Faktúra DFB0353/22

Faktúra doručená: 21.11.2022
Dodávateľ PROGMA-Ing. Marcela Bebjaková Legionárska 29 911 01 Trenčín IČO: 31036279	Odberateľ DOMOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB - PÚCHOV - NOSICE 57 020 01 Púchov IČO: 00628115
ceny sú vrátane DPH
Názov položky PC zostava
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 612,00 EUR