Faktúra DFB0303/22

Faktúra doručená: 10.10.2022
Dodávateľ SPP a.s. Bratislava Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava IČO: 35815256	Odberateľ DOMOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB - PÚCHOV - NOSICE 57 020 01 Púchov IČO: 00628115
ceny sú vrátane DPH
Názov položky El. energia za 09/2022
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 466,94 EUR