Faktúra DFB0246/22

Faktúra doručená: 19.8.2022
Dodávateľ MGM, s.r.o. Hliny 2719 01701 Považská Bystrica IČO: 31577270	Odberateľ DOMOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB - PÚCHOV - NOSICE 57 020 01 Púchov IČO: 00628115
ceny sú vrátane DPH
Názov položky údržba prečerpávačky
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 763,40 EUR