Faktúra DFB0238/22

Faktúra doručená: 11.8.2022
Dodávateľ SPP a.s. Bratislava Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava IČO: 35815256	Odberateľ DOMOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB - PÚCHOV - NOSICE 57 020 01 Púchov IČO: 00628115
ceny sú vrátane DPH
Názov položky el.energia za 07/2022
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 379,74 EUR