Faktúra DFB0142/22

Faktúra doručená: 23.5.2022
Dodávateľ PREMIUM, Ing. Dušan Ondruš Moyzesova 625/19 036 01 Martin IČO: 40664635	Odberateľ DOMOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB - PÚCHOV - NOSICE 57 020 01 Púchov IČO: 00628115
ceny sú vrátane DPH
Názov položky poťah plochý prepravné
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 284,94 EUR