Faktúra DFB0419/21

Faktúra doručená: 14.1.2022
Dodávateľ A.En.Slovensko, s.r.o. Dúbravca 5 036 01 Martin IČO: 36399604	Odberateľ DOMOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB - PÚCHOV - NOSICE 57 020 01 Púchov IČO: 00628115
ceny sú vrátane DPH
Názov položky plyn - vyúčt.za r.2021
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 782,22 EUR