Faktúra DFB0312/21

Faktúra doručená: 22.10.2021
Dodávateľ OMES spol. s r.o. Divina - Lúky 27 013 31 Divina IČO: 47505214	Odberateľ DOMOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB - PÚCHOV - NOSICE 57 020 01 Púchov IČO: 00628115
ceny sú vrátane DPH
Názov položky údržba elektro
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 248,40 EUR