Faktúra DFB0299/21

Faktúra doručená: 5.10.2021
Dodávateľ A.En.Slovensko, s.r.o. Dúbravca 5 036 01 Martin IČO: 36399604	Odberateľ DOMOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB - PÚCHOV - NOSICE 57 020 01 Púchov IČO: 00628115
ceny sú vrátane DPH
Názov položky plyn za 10/2021
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 864,00 EUR