Faktúra DFB0271/21

Faktúra doručená: 10.9.2021
Dodávateľ Miroslav Fúsik - AKUMONT Štefánikova 812 020 01 Púchov IČO: 33487839	Odberateľ DOMOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB - PÚCHOV - NOSICE 57 020 01 Púchov IČO: 00628115
ceny sú vrátane DPH
Názov položky mat.údržba
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 256,00 EUR