Faktúra DFB0412/20

Faktúra doručená: 14.1.2021
Dodávateľ A.En.Slovensko, s.r.o. Dúbravca 5 036 01 Martin IČO: 36399604	Odberateľ DOMOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB - PÚCHOV - NOSICE 57 020 01 Púchov IČO: 00628115
ceny sú vrátane DPH
Názov položky vyúčtovanie dod.plynu 01-12/2020
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 861,34 EUR