Faktúra DFB0343/20

Faktúra doručená: 19.11.2020
Dodávateľ Martin Filiač Ľ.Štúra 9/10 018 61 Beluša IČO: 44450982	Odberateľ DOMOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB - PÚCHOV - NOSICE 57 020 01 Púchov IČO: 00628115
ceny sú vrátane DPH
Názov položky oprava satel techniky - výmena koax.kábla
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 60,00 EUR