Faktúra DFK0006/20

Faktúra doručená: 26.10.2020 Číslo objednávky: OBJ317/20 Číslo zmluvy: Z202024683_Z
Dodávateľ ROAX s.r.o. Roľnícka 501 941 23 Andovce IČO: 44526075	Odberateľ DOMOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB - PÚCHOV - NOSICE 57 020 01 Púchov IČO: 00628115
ceny sú vrátane DPH
Názov položky Sporák elektrický tálový
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 2 724,00 EUR