Faktúra DFB0225/20

Faktúra doručená: 7.8.2020
Dodávateľ PREMIUM, Ing. Dušan Ondruš Moyzesova 625/19 036 01 Martin IČO: 40664635	Odberateľ DOMOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB - PÚCHOV - NOSICE 57 020 01 Púchov IČO: 00628115
ceny sú vrátane DPH
Názov položky nerez.stôl prepravné
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 316,80 EUR