Faktúra DFB0184/20

Faktúra doručená: 3.7.2020 Číslo objednávky: OBJ190/20
Dodávateľ Miroslav Fúsik - AKUMONT Štefánikova 812 020 01 Púchov IČO: 33487839	Odberateľ DOMOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB - PÚCHOV - NOSICE 57 020 01 Púchov IČO: 00628115
ceny sú vrátane DPH
Názov položky mat. údržba
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 294,60 EUR