Faktúra DFB0125/20

Faktúra doručená: 7.5.2020
Dodávateľ A.En.Slovensko, s.r.o. Dúbravca 5 036 01 Martin IČO: 36399604	Odberateľ DOMOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB - PÚCHOV - NOSICE 57 020 01 Púchov IČO: 00628115
ceny sú vrátane DPH
Názov položky plyn za 5/2020
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 864,00 EUR