Faktúra DFB0379/19

Faktúra doručená: 17.12.2019 Číslo objednávky: OBJ383/19
Dodávateľ BABY SHOP LINDA Michal Zboniak Linda Požiarna 1631/7 020 01 Púchov IČO: 33481351	Odberateľ DOMOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB - PÚCHOV - NOSICE 57 020 01 Púchov IČO: 00628115
ceny sú vrátane DPH
Názov položky plienky+osob.spotreba detí
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 586,00 EUR