Faktúra DFB0371/19

Faktúra doručená: 9.12.2019
Dodávateľ PREMIUM, Ing. Dušan Ondruš Moyzesova 625/19 036 01 Martin IČO: 40664635	Odberateľ DOMOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB - PÚCHOV - NOSICE 57 020 01 Púchov IČO: 00628115
ceny sú vrátane DPH
Názov položky nerez.stôl do kuchyne - 2 ks
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 437,60 EUR