Faktúra DFB0358/19

Faktúra doručená: 3.12.2019
Dodávateľ UNIZDRAV Prešov, s.r.o. Františkánske námestie 3/A 080 01 Prešov IČO: 36515388	Odberateľ DOMOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB - PÚCHOV - NOSICE 57 020 01 Púchov IČO: 00628115
ceny sú vrátane DPH
Názov položky paravány
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 378,00 EUR