Faktúra DFB0350/19

Faktúra doručená: 2.12.2019 Číslo objednávky: OBJ354/19
Dodávateľ ZA Group s.r.o. Veľká okružná 17 010 01 Žilina IČO: 52119475	Odberateľ DOMOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB - PÚCHOV - NOSICE 57 020 01 Púchov IČO: 00628115
ceny sú vrátane DPH
Názov položky osob.spotreba detí
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 299,98 EUR