Faktúra DFB0348/19

Faktúra doručená: 26.11.2019 Číslo objednávky: OBJ352/19
Dodávateľ MIVA - Pobežal Milan Komenského 657 02001 Púchov IČO: 34751751	Odberateľ DOMOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB - PÚCHOV - NOSICE 57 020 01 Púchov IČO: 00628115
ceny sú vrátane DPH
Názov položky čistiaci a ost.všeob.mat.
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 614,17 EUR