Faktúra DFB0334/19

Faktúra doručená: 15.11.2019

Dodávateľ
Róbert Maruškanič
Jána Halašu 3
911 08 Trenčín
IČO: 37381598
Odberateľ
DOMOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB - PÚCHOV - NOSICE
57
020 01 Púchov
IČO: 00628115

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
OP kotolne
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 173,93 EUR