Faktúra DFB0331/19

Faktúra doručená: 13.11.2019
Dodávateľ REVITRYS s.r.o. SNP 19/74 956 41 Uhrovec IČO: 50097091	Odberateľ DOMOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB - PÚCHOV - NOSICE 57 020 01 Púchov IČO: 00628115
ceny sú vrátane DPH
Názov položky údržba kotlov + spôs.obsluhy
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 294,00 EUR