Faktúra DFB0278/19

Faktúra doručená: 1.10.2019
Dodávateľ EUROTRANS Púchov s.r.o. Nosice 35 020 01 Púchov - Nosice IČO: 47464216	Odberateľ DOMOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB - PÚCHOV - NOSICE 57 020 01 Púchov IČO: 00628115
ceny sú vrátane DPH
Názov položky preprava tovaru
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 300,00 EUR