Faktúra DFB0236/19

Faktúra doručená: 21.8.2019
Dodávateľ SK SaPA Amurská 71 821 06 Bratislava IČO: 37999991	Odberateľ DOMOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB - PÚCHOV - NOSICE 57 020 01 Púchov IČO: 00628115
ceny sú vrátane DPH
Názov položky konferenčný poplatok
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 66,00 EUR