Faktúra DFB0185/19

Faktúra doručená: 27.6.2019
Dodávateľ K&L TRADE s.r.o. Gorského 10 811 01 Bratislava IČO: 44287232	Odberateľ DOMOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB - PÚCHOV - NOSICE 57 020 01 Púchov IČO: 00628115
ceny sú vrátane DPH
Názov položky ost.vš.mat. + mat.údržba
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 230,66 EUR