Faktúra DFB0139/19

Faktúra doručená: 14.5.2019
Dodávateľ Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava IČO: 35763469	Odberateľ DOMOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB - PÚCHOV - NOSICE 57 020 01 Púchov IČO: 00628115
ceny sú vrátane DPH
Názov položky mobil
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 18,49 EUR