Faktúra DFB0121/19

Faktúra doručená: 2.5.2019
Dodávateľ HôRKA s.r.o. Teplická 1 914 01 Trenčianska Teplá IČO: 36314196	Odberateľ DOMOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB - PÚCHOV - NOSICE 57 020 01 Púchov IČO: 00628115
ceny sú vrátane DPH
Názov položky mäso a mäs.výrobky
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 233,25 EUR