Faktúra DFB0103/19

Faktúra doručená: 10.4.2019
Dodávateľ Pavol FILO Slatinská 1617 018 61 Beluša IČO: 14193175	Odberateľ DOMOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB - PÚCHOV - NOSICE 57 020 01 Púchov IČO: 00628115
ceny sú vrátane DPH
Názov položky oprava chladničky
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 73,20 EUR