Faktúra DFB0042/19

Faktúra doručená: 13.2.2019
Dodávateľ Považská vodárenska spoločnosť a.s. Nová ul. 133 01746 Považská Bystrica IČO: 36672076	Odberateľ DOMOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB - PÚCHOV - NOSICE 57 020 01 Púchov IČO: 00628115
ceny sú vrátane DPH
Názov položky vodné 12/2018-1/2019 stočné
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 226,54 EUR