Faktúra DFB0026/19

Faktúra doručená: 30.1.2019
Dodávateľ AAA Gastro s.r.o. Rozkvet 2061/130 017 01 Považská Bystrica IČO: 36827789	Odberateľ DOMOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB - PÚCHOV - NOSICE 57 020 01 Púchov IČO: 00628115
ceny sú vrátane DPH
Názov položky čistiaci materiál
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 279,36 EUR