Faktúra DFB0327/18

Faktúra doručená: 19.12.2018 Číslo objednávky: OBJ329/18
Dodávateľ PREMIUM, Ing. Dušan Ondruš Moyzesova 625/19 036 01 Martin IČO: 40664635	Odberateľ DOMOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB - PÚCHOV - NOSICE 57 020 01 Púchov IČO: 00628115
ceny sú vrátane DPH
Názov položky ost.vš.mat. prepravné
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 650,40 EUR