Faktúra DFB0272/18

Faktúra doručená: 5.11.2018 Číslo objednávky: OBJ275/18
Dodávateľ Kúpele Nimnica, a.s. Nimnica 0 020 71 Nimnica IČO: 31638708	Odberateľ DOMOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB - PÚCHOV - NOSICE 57 020 01 Púchov IČO: 00628115
ceny sú vrátane DPH
Názov položky petmanentky do kúpeľov hradené zo SF
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 591,00 EUR