Faktúra DFB0232/18

Faktúra doručená: 2.10.2018
Dodávateľ SPP a.s. Bratislava Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava IČO: 35815256	Odberateľ DOMOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB - PÚCHOV - NOSICE 57 020 01 Púchov IČO: 00628115
ceny sú vrátane DPH
Názov položky plyn za 10/2018
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 686,00 EUR