Faktúra DFB0154/18

Faktúra doručená: 3.7.2018 Číslo objednávky: OBJ157/18
Dodávateľ K&L TRADE s.r.o. Gorského 10 811 01 Bratislava IČO: 44287232	Odberateľ DOMOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB - PÚCHOV - NOSICE 57 020 01 Púchov IČO: 00628115
ceny sú vrátane DPH
Názov položky ostat.všeob.materiál
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 370,51 EUR