Faktúra DFB0021/18

Faktúra doručená: 2.2.2018 Číslo zmluvy: 5100002752
Dodávateľ SPP a.s. Bratislava Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava IČO: 35815256	Odberateľ DOMOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB - PÚCHOV - NOSICE 57 020 01 Púchov IČO: 00628115
ceny sú vrátane DPH
Názov položky plyn za 2/2018
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 686,00 EUR