Faktúra DFB0346/17

Faktúra doručená: 22.12.2017 Číslo objednávky: OBJ341/17
Dodávateľ ELEKTROSERVIS -Budjač Milan Pruské 493 01852 Pruské IČO: 31038450	Odberateľ DOMOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB - PÚCHOV - NOSICE 57 020 01 Púchov IČO: 00628115
ceny sú vrátane DPH
Názov položky údržba AP
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 393,54 EUR