Faktúra DFB0333/17

Faktúra doručená: 19.12.2017 Číslo objednávky: OBJ328/17
Dodávateľ JC MEDIA s.r.o. Kollárová 1306/25 018 41 Dubnica nad Váhom IČO: 47394170	Odberateľ DOMOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB - PÚCHOV - NOSICE 57 020 01 Púchov IČO: 00628115
ceny sú vrátane DPH
Názov položky tonery a PC zdroj
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 325,10 EUR