Faktúra DFB0326/17

Faktúra doručená: 13.12.2017 Číslo objednávky: OBJ321/17
Dodávateľ BABY SHOP LINDA Michal Zboniak Linda Požiarna 1631/7 020 01 Púchov IČO: 33481351	Odberateľ DOMOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB - PÚCHOV - NOSICE 57 020 01 Púchov IČO: 00628115
ceny sú vrátane DPH
Názov položky plienky, postieľka + ost. vš. mat.
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 696,35 EUR