Faktúra DFB0320/17

Faktúra doručená: 11.12.2017 Číslo objednávky: OBJ315/17
Dodávateľ Mário Mikulášik SNP 19/74 956 41 Uhrovec IČO: 34481206	Odberateľ DOMOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB - PÚCHOV - NOSICE 57 020 01 Púchov IČO: 00628115
ceny sú vrátane DPH
Názov položky preškolenie obsluhy plyn. kotolne
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 60,00 EUR