Faktúra DFB0320/17

Faktúra doručená: 11.12.2017
Číslo objednávky: OBJ315/17

Dodávateľ
Mário Mikulášik
SNP 19/74
956 41 Uhrovec
IČO: 34481206
Odberateľ
DOMOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB - PÚCHOV - NOSICE
57
020 01 Púchov
IČO: 00628115

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
preškolenie obsluhy plyn. kotolne
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 60,00 EUR