Faktúra DFB0286/17

Faktúra doručená: 14.11.2017 Číslo objednávky: OBJ280/17
Dodávateľ Róbert Maruškanič Jána Halašu 3 911 08 Trenčín IČO: 37381598	Odberateľ DOMOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB - PÚCHOV - NOSICE 57 020 01 Púchov IČO: 00628115
ceny sú vrátane DPH
Názov položky odbor. prehliadka kotolne
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 173,93 EUR