Faktúra DFB0285/17

Faktúra doručená: 13.11.2017 Číslo zmluvy: 100011806
Dodávateľ Považská vodárenska spoločnosť a.s. Nová ul. 133 01746 Považská Bystrica IČO: 36672076	Odberateľ DOMOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB - PÚCHOV - NOSICE 57 020 01 Púchov IČO: 00628115
ceny sú vrátane DPH
Názov položky vodné 7-10/2017
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 125,89 EUR