Faktúra DFB0242/17

Faktúra doručená: 2.10.2017 Číslo zmluvy: 6198/2016
Dodávateľ MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18 921 01 Piešťany IČO: 35743565	Odberateľ DOMOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB - PÚCHOV - NOSICE 57 020 01 Púchov IČO: 00628115
ceny sú vrátane DPH
Názov položky el.energia za 10/2017
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 070,47 EUR