Faktúra DFB0219/17

Faktúra doručená: 6.9.2017 Číslo zmluvy: 5100032845
Dodávateľ Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava IČO: 35763469	Odberateľ DOMOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB - PÚCHOV - NOSICE 57 020 01 Púchov IČO: 00628115
ceny sú vrátane DPH
Názov položky tel. hovory za 8/2017
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 31,84 EUR