Faktúra DFK0001/17

Faktúra doručená: 31.7.2017 Číslo objednávky: OBJ191/17
Dodávateľ Ing. Adamička Rudolf, PhD. FERESPEC. Moyzesova 1867/6 02001 Púchov IČO: 37482033	Odberateľ DOMOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB - PÚCHOV - NOSICE 57 020 01 Púchov IČO: 00628115
ceny sú vrátane DPH
Názov položky PD - Rekonštrukcia EPS a HPS, Elektroinštalácia
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 2 998,00 EUR