Faktúra DFB0139/17

Faktúra doručená: 6.6.2017 Číslo objednávky: OBJ141/17
Dodávateľ Miroslav Fúsik - AKUMONT Štefánikova 812 020 01 Púchov IČO: 33487839	Odberateľ DOMOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB - PÚCHOV - NOSICE 57 020 01 Púchov IČO: 00628115
ceny sú vrátane DPH
Názov položky servis Š Fábia
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 232,01 EUR