Faktúra DFB0011/25

Faktúra doručená: 15.1.2025
Dodávateľ SPP a.s. Bratislava Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava IČO: 35815256	Odberateľ DOMOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB - PÚCHOV - NOSICE 57 020 01 Púchov IČO: 00628115
ceny sú vrátane DPH
Názov položky Zemný plyn
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 335,75 EUR