Faktúra DFB0023/25

Faktúra doručená: 23.1.2025
Dodávateľ SPP a.s. Bratislava Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava IČO: 35815256	Odberateľ DOMOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB - PÚCHOV - NOSICE 57 020 01 Púchov IČO: 00628115
ceny sú vrátane DPH
Názov položky Zemný plyn 01/2025
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 624,00 EUR